第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区蛇口人民医院承担全面医疗保健服务工作,是深圳市前海蛇口自贸区内唯一一家三级综合医院，是华南地区第一家通过美国JCI质量认证并获得JCI复审金牌的综合性公立医院；是广东省高等医学院校教学医院、广东医学院硕士研究生联合培养点、广东省全科医学教育临床教学基地、广东省特级档案综合管理单位，深圳市园林式花园式单位、被深圳市政府授予“绿色医院”称号，多次被香港大公报评为“香港市民最信赖的内地特色专科”医院。医院占地面积为2,2670.70平方米，总建筑面积近5,5870平方米，核定床位506张，服务面积达65平方公里、服务人口超过50万。

二、机构编制及交通工具使用情况

本院设有临床医技科室34个，拥有31家社区健康服务中心，事业编制（差额）810人。现有一般公务用车7台，特种专业技术车（救护车）5台。

三、2016年绩效情况

（一）获深圳市卫计委批复同意，核定为三级综合医院；并获市卫计委批复同意成立肿瘤科。

（二）获医保ＡＡＡ单位。

（三）获三级医院质控评比Ａ级单位。

（四）以高分通过JCI复审。

（五）与中南大学湘雅二医院签署第二周期合作协议。

（六）获深圳市中医特色专科（专病）建设单位。

（七）选送的“绿叶圈”获全国第三届品管圈大赛三等奖。

（八）完成蛇口人民医院“十三五”规划编制工作及新一轮职称聘任方案。

（九）在区卫计系统体育年系列活动中获得团体冠军。

（十） 代表区卫计局制作的口袋书在参加区“两学一做”系列资料评比活动中获二等奖；制作的微党课荣获三等奖。

（十一）荣获 “深圳市卫生计生科教工作先进单位”、“市妇幼卫生信息管理先进单位”、“统计工作先进单位”等称号。

（十二）获区卫计系统外来青工护理技能大赛团体奖第三名，吸氧操作第一、二名，肌肉注射操作第二、三名，双人心肺复苏第一、二、三名。

（十三）海湾社康被市总工会授予深圳市“五一巾帼标兵岗”光荣称号。

（十四） 医院被评选为广东药品交易医疗机构诚信榜单10强之一（深圳市仅有两家获得）。

（十五）病理科获广东省病理诊断质量控制全省第三的好成绩，总分达97.5分。

四、2017年主要工作目标

（一）要进一步加强党风廉政建设，落实党的十八届六中全会精神。

（二）启动“创三甲”工作，全力打造医院的综合实力。

（三）巩固JCI成果，努力推进质量持续改进及患者安全工作。

（四）积极推动3号楼的建设，力争明年正式开工。

（五）以“三名工程”为主题，继续做好对外合作工作，拓展合作范围；同时积极寻求与国际知名医疗机构的合作交流，为实现我院国际化精品医院的目标，迈出更加坚实的一步。

（六）深化医疗体制改革，积极开展医院各项创新工作。

（七）推进人事制度改革进程，为今后医院建设吸引人才、储备人才。

（八）强化社康职能，努力提升家庭医生服务范围和能力。

（九）坚持预防为主，加强健康教育，提高全民健康水平。

（十）探索“医养结合”新模式，与招商蛇口股份公司商谈合作事宜。

（十一）落实医院民生实事工作，丰富职工生活，提高职工幸福指数。

第二部分2017年部门预算收支总体情况    

一、 收支预算平衡情况

2017年总收入73,045.43万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入18,189.43万元，上年结余结转为零；总支出73,045.43万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

2017年部门预算支出73,045.43万元，比2016年增加5,245.26万元，增长7.74%。按预算项目划分，其中：人员支出25,171万元、公用支出23,751万元、对个人和家庭的补助支出2,575万元、项目支出21,548.43万元。项目支出主要内容有：

1、处理医疗欠费  40 万元；

2、社康诊疗补助经费  4,524  万元；

3、疾病预防控制机构  87万元；

4、基本医疗服务补助  7,892 万元；

5、国家基本公共卫生服务经费  2,272 万元；

6、社区卫生服务  1,554 万元；

7、干部体检保健  585 万元；        

8、其他公共卫生支出  20 万元；

9、医疗卫生服务  3,927 万元；

10、对外合作经费  400  万元；

11、妇女病普查普治  30 万元；

12、妇幼健康工作  60 万元；

13、计划生育技术服务与避孕药具  10 万元；

14、退休人员报刊费  15 万元；

15、院前急救（预下达） 132.43 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

 2017年“三公”经费财政拨款预算47万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算数减少3万元。

1、因公出国（境）费用。2017年预算数为零。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2、公务接待费。按照厉行节约的精神，我院进一步降低各项公务接待标准，2017年预算数11万元，比2016年预算数减少4万元，公务接待费用于对外医学项目合作、医院专家讲座等方面的支出。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数36万元，其中：公务用车购置费2017年预算数与2016年预算数均为零；公务用车运行维护费2017年预算数36万元，比2016年预算数增加1万元，主要是因为工作业务量加大，出车次数增加，导致车辆维修费和油料也随之增加。我单位现有车辆12辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。

四、2017年部门预算附表

表一：收支预算总表

表二：预算支出表（按功能科目）

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

表四：预算支出表（按项目分类）

表五：政府性基金预算支出表

表六：政府采购项目经费预算表

表七：“三公”经费预算表

表八：社区工作站各项经费明细表

表九：项目支出绩效目标表

附件链接：/UploadFiles/news1/2017/3/201703131118120514.rar

 

 

深圳市南山区蛇口人民医院

二〇一七年三月九日