第一部分    单位概况

一、  主要职能

深圳市南山区蛇口人民医院暨中南大学湘雅二医院深圳医院，坐落于蛇口半岛中心地带,是深圳市南山区国有非营利性三级综合医院，医院占地面积为2，2670.70平方米，总建筑面积近5，5870平方米，开放床位506张，由政府投资的新业务大楼于2012年投入使用，服务面积达65平方公里、服务人口超过50万。

二、  机构编制及交通工具情况

蛇口人民医院医资雄厚，2016年末全院在岗职工1560人，其中卫生专业技术人员1120人，包括正高级职称44人、副高级职称177人，其中博士8人、硕士93人。目前医院设有临床医技科室34个（护理单元24个），拥有31家社区健康服务中心。

三、2016年主要工作目标

（一）继续抓好三级医院内涵建设工作，争取年内通过三级医院资格认定。

（二）做好JCI复审准备及迎检工作。一是全面开展院内的JCI培训工作，并将JCI的日常督导和等级医院的筹建密切联合。

（三）重新规划原科教楼（即3号楼）建设。

（四）借助自贸区特点，充分发挥公立医院主导作用。

（五）大力推进重点学科建设步伐。

（六）进一步强化对外合作工作。

（七）积极推进社康管理工作。

（八）落实党风廉政、廉洁自律工作。

（九）继续推进满意度提升工作，落实改善医疗服务行动计划。

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

一、 收支预算平衡情况

2016年本单位部门预算总收入67800.17万元，其中财政拨款收入14232.17万元，非税收入53568.00万元；总支出67800.17万元，收支预算平衡。

二、 支出预算情况

2016年本单位部门预算支出67800.17万元，比上年增加9153.69万元，增长15.7%；其中：人员支出26437.00万元、公用支出16899.00万元、 对个人和家庭补助支出4172.49万元、项目支出20291.68万元。项目支出主要内容：

1、       处理医疗欠费30万元，该项目用于处理我院医疗欠费。

2、   社康诊疗补助经费3587万元，该项目用于社康诊疗补助。

3、   疾病预防控制机构50万元，该项目用于各医院开展疾病控制工作。

4、   基本医疗服务补助6300万元，该项目用于基本医疗服务和住房公积金及住房补贴。

5、   重点学科发展及科研教学20万元，该项目用于科研教学。

6、   国家基本公共卫生服务经费1696万元，该项目用于国家基本公共卫生服务。

7、   社区卫生服务1015万元，该项目用于社康品牌、特色服务，家庭医生责任制工作，社区医疗援疆工作，社康绩效整体评估，社康房屋补贴。

8、   干部体检保健547.58万元，该项目用于健康教育工作。

9、   其他公共卫生支出30万元，该项目用于健康教育工作。

10、 医疗卫生服务7016.10万元，该项目用于专用设备购置和信息网络及软件更新。

三、2016年部门预算附表

表一：收支预算总表

表二：预算支出表（按功能科目）

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

表四：预算支出表（按项目分类）

表五：政府采购项目经费预算表

表六：“三公”经费预算表