深圳市南山区蛇口人民医院

2015年部门预算

一、单位基本情况

1、单位的基本职能和人员、机构情况

蛇口人民医院是隶属深圳市南山区卫生和人口计划生育局的事业单位，承担蛇口片区的医疗服务的专业机构。开设506张病床,设有行政及业务科室、31个社康服务中心，配有B超、心电图、X光、CT、核磁等设备。在职人数1491人，离退休人员240人。

2、单位的资产、资源情况

2014年度，本单位年末固定资产10833.19万元。

二、2015年预算基本情况

1、收支预算平衡情况

2015年，本单位总收入58646.48万元，其中财政拨款收入9066.03万元，非税收入49580.45万元;总支出58646.48万元,收支预算平衡。

2、支出预算简要说明

2015年，蛇口人民医院预算支出58646.48万元，较上年增幅17.3%；其中工资福利支出21824.8万元。本年预算支出增减的主要原因是：①职务变动和工资正常晋升②业务量增长相应增加业务经费。

三、项目支出具体安排情况（见附件）　　

　　附件1：2015年部门预算项目安排情况

　　附件2：收支预算总表

　　附件3：预算支出表.doc

　　附件4：三公经费预算表.doc